Sistema Arrecadação

Há situações em que o usuário precisa lançar um débito manualmente para o cadastro, seja ele mobiliário, imobiliário, rural ou Avulso.

- Essa rotina encontra-se disponível em:

1 - Menu atendimento -> Atendimento -> Atendimento;

1.1 - Localize o cadastro que deseja lançar o débito e clique no Botão "Pesquisar"

1.2 - Clique na Aba “Outros Processos”; 

(Imagem meramente ilustrativa) 

1.3 - Em "Outros Processos" ->clique no botão "Débitos" e na sequência clique em “Novo Débito”;

(Imagem meramente ilustrativa) 

1.4 - Na aba "Identificação do Débito":

1.4.1 - Dívida - Informe a dívida que irá compor o novo débito;

1.4.2 - Data Lançamento - Informe a data de Lançamento do novo débito;

1.4.3 - Processo: Se possuir o número do processo do protocolo, poderá informá-lo neste campo;

1.4.4 - Avance para a próxima aba clicando no botão "Próxima".

(Imagem meramente ilustrativa) 

1.5 - Na aba "Receitas":

1.5.1 - Valor: Preencha com o valor do novo débito;

1.5.2 - Avance para a próxima aba clicando no botão "Próxima";

 (Imagem meramente ilustrativa) 

1.6 - Na aba "Parcelas":

1.6.1 - Número de Parcelas:  Insira a quantidade de parcelas desejadas;

1.6.2 - Observação da Parcela: Caso o usuário queira atribuir uma observação;

1.6.3 - Data Vencimento: Se for necessário alterar a data de vencimento, dê um clique duplo na data que deseja alterar  e faça a alteração do vencimento;

1.6.4 - Avance para a última aba clicando no botão “Próxima”;

(Imagem meramente ilustrativa)  

1.7 - Último passo, aba "Observações":

1.7.1 - Se desejar, insira uma observação do débito;

1.7.2 - Para finalizar, grave o débito clicando no botão “Grava Débito”.

(Imagem meramente ilustrativa) 

Em caso de dúvidas ou maiores informações, por favor entre em contato com o nosso suporte técnico.