Sistema Contabilidade

1 - Acesse: Cadastros -> Cadastro Movimentação -> Despesa;

(Imagem meramente ilustrativa)

2 -  Despesa -> aba Dados Gerais;

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2.1 - Clique em Novo "";

2.2 - Preencha com a codificação da receita;

2.3 - Caso a descrição da receita não apareça, preencha a descrição;

2.4 - Informe a fonte ou busque no ícone lupa de pesquisa "";

2.5 - Especifique a Natureza da despesa: Orçamentária, Especial ou Extraordinária;

2.6 - Especifique se a despesa é prevista no Orçamento (Sim ou Não);

2.7 - Informe se a despesa Admite Movimentação (Sim ou Não);

2.8 - Selecione a Área de Atuação;

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2.9 - Mês criação: será o mês que está logado no sistema ou o usuário pode altera-lo manualmente, informe o mês que essa informação passará a valer, assim, será também o mês que essa informação irá para o AM;

2.10 - Vlr Orçado: somente será liberado para digitação quando a despesa estiver "Prevista no Orçamento (Sim)";

3 - Despesa -> aba Complemento -> Assinale os itens pertinentes a cada despesa, os itens servem como parâmetros de relatórios;

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 4 -  Despesa -> aba Saldos: Serão exibidos os saldos das dotações e todas as movimentações no reduzido selecionado;

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5 - Despesa -> aba Cota Financeira: serão exibidos os dados da Cota Financeira, caso a entidade utilize esse recurso;

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6 -  Despesa -> aba FONTE TCE: Recurso utilizado somente no Estado de SÃO PAULO;

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 7 - Finalização: Após o preenchimento de todos os dados clique no ícone Salvar " ".

Em caso de dúvidas ou maiores informações, por favor entre em contato com o nosso suporte técnico.